Detail dokumentu:
| Informácie o dokumente | |
| Číslo dokumentu: | 1500021 |
|---|---|
| Typ dokumentu: | Faktúra dodávateľská |
| Názov / Predmet: | FA 102 |
| Popis / Poznámka: | účtovníctvo, mzdová a personálna agenda |
| Suma: | 500 EUR |
| Dátum | |
| Dátum platnosti/vystavenia: | 18/08/2015 |
| Platnosť do: | |
| Dátum zverejnenia: | 18/08/2015 |
| Zmluvná strana / Dodávateľ | |
| Názov / Meno dodávateľa: | Zuzana Orságová - Ekonomické služby Záhumenská 6671/62; IČO: 44378912, 911 04 , Trenčín |
| Príloha | |
| Súbor 1 (text): |  |
| Súbor 2 (scan): | neuvedený |
späť