Detail dokumentu:
| Informácie o dokumente | |
| Číslo dokumentu: | 1530011644 |
|---|---|
| Typ dokumentu: | Faktúra dodávateľská |
| Názov / Predmet: | FA 101 |
| Popis / Poznámka: | stravne listky |
| Suma: | 278.47 EUR |
| Dátum | |
| Dátum platnosti/vystavenia: | 18/08/2015 |
| Platnosť do: | |
| Dátum zverejnenia: | 18/08/2015 |
| Zmluvná strana / Dodávateľ | |
| Názov / Meno dodávateľa: | VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, IČO: 35683813, 831 02 , Bratislava |
| Príloha | |
| Súbor 1 (text): |  |
| Súbor 2 (scan): | neuvedený |
späť